Financiële verantwoording kwaliteitsagenda

Toelichting financiële verantwoording

ROC Midden Nederland heeft ervoor gekozen om de 'kwaliteitsafspraken (KA) 2019-2022', in aansluiting op de aanpak uit de periode 2015-2018, zowel financieel als inhoudelijk volledig te integreren in de strategische beleidskeuzes van de eigen instelling. Dit betekent tegelijk dat de beschikbaar gestelde financiële middelen uit de regeling feitelijk zijn toegevoegd aan het instellingsbudget dat voor de geformuleerde doelen in casu de speerpunten van de KA door onze eigen organisatie zijn geformuleerd en begroot.

Wat betekent dit concreet?

1. Er is een meerjarenbegroting opgesteld voor de kwaliteitsafspraken zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2019-2022. Het totaal begrote budget bedroeg € 92 miljoen euro. Het aangevraagde budget Kwaliteitsafspraken 2019-2022 bedroeg tweederde deel van deze begroting, dus € 69 miljoen euro.

2. In het overzicht is een kostenrealisatie opgenomen voor alle uitgevoerde projectactiviteiten voor de
   reviewperiode 2019 en 2022. In het overzicht staan de realisatiecijfers van de meerjarige brede inzet als
   een specificatie voor de toegekende KA-middelen 2019-2022.
   
   

In 2021-2022 heeft de coronacrisis op meerdere KA-activiteiten een zware wissel getrokken. In het bijzonder de activiteiten in het kader van internationale samenwerking en uitwisseling (onder andere in het kader van het Excellentieprogramma) zijn in maart 2021 volledig tot stilstand gekomen. Ook op andere terreinen (speerpunten) moesten activiteiten deels worden afgeschaald. Denk daarbij aan: fysieke samenwerking met partnerinstellingen en -bedrijven, voorlichtingsactiviteiten voor studenten op locatie en professionaliseringsactiviteiten in het kader van Passend Onderwijzen.

ROC Midden Nederland heeft besloten om in de uitvoeringsjaren 2021 en 2022 de Innovatieprojecten -onderdeel van de Kwaliteitsafspraken op de drie speerpunten- een extra financiële impuls te geven. KA worden verantwoord over een aantal maatschappelijke beleidsthema's (zie Bestuursverslag):

• Jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie;

• Gelijke kansen in het onderwijs;

• Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst.